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Determine a contrarre


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11 5658-17determina per acquisto tastiera materiali pulizie   
12 5715-17 determina dirigenziale per bando gara lingue   
13 5951-17 determina dirigenziale per noleggio pullmann   
14 5986-17 determina per acquisto toner   
15  96-18 determina a contrarre Spettacolo teatrale in inglese  
01 3854-17 determina per utilizzo scuolabus com.le   
02 4443-17determina assicurazione   
03 4585-17determina per acquisto cassette porta cellulari   
04 4616-17 determina per palle mediche   
05 4791-17determina per acquisto tastiera Yamaha P45   
06 4960-17 determina dirigenziale per noleggio pullmann 1uscita   
07 5012-17determina dirigenziale per noleggio pullmann 2 USCITE   
08 5319-17 Determina dirigente per premialità docente16-17   
09 5381-17determina per incarico di psico-pedagogista Crescere insieme a What's up 17-18   
10 5533-17 determina a contrarre conferenza sessualità emotiva   
16  99-18 determina a contrarre mediatori culturali cesi  
17  188-18 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CLASSE 2.0  
18  359-18 determina a contrarre progetto sessualità  
19  470-18 determina a contrarre targa  
20  580- 18 determina a contrarre certificazione Trinity  
21  592-18 determina dirigenziale per viaggio di istruzione Torino  
22  613-18 determina dirigenziale per viaggio di istruzioneTrento  
23  948-18 determina a contrarre corso aggiornamento on line ata  
24  992-18 determina affidamento viaggio a Torino  
25  993-18_determina dirigenziale affidamento viaggio di istruzione Trento  
26  1032- 18 determina dirigenziale affidamento classe 2.0  
27  1060-18 determina dirigenziale per scuola di sci  
28  1064-18 determina dirigenziale per noleggio sci  
29  1067-18_determina dirigenziale per promotur  
30  1145-18 determina a contrarre Spettacolo TEATRO INSIEME  
31  1160-18 determina per incarico di esperto progetto a scuola con noi.  
32  1277-18 determina rimborsi genitori  
33  1506-18 determina dirigenziale per noleggio pullmann uscita Turriaco  
34  1728-18 determina per contributo occhiali  
35  2004-18 determina per corso passweb  
36  2094-18 determina a contrarre progetto isonzo  
37  2251-18 determina a contrarre croce rossa  
38  2292-18 determina per amministrare e dirigere la scuola  
39  2414-18 determina a contrarre giornate verdi alloggio e laboratori  
40  2682-18 determina acquisto strumento musicale  
41  2683-18 determina per noleggio schermo e proiettore  
42  2912-18 DETERMINA_DPO  
43  3047-18 determina riparazione macchina lavasciuga  
44  3131-18 determina per acquisto materiale facile consumo scuole  
45  3132-18 determina per acquisto carte geografiche  
46  3271-18 determina per acquisto libri  
47  3308-18 determina per acquisto vocabolari  
48  3325-18 determina per acquisto materiale sportivo  
49  3448-18 determina a contrarre per laffidamento della fornitura di testi scolastici da assegnare in comodato duso agli alunni delle scuola  
50  3587-18 determina per acquisto libretti personali  
51  3677-18 determina per acquisto solidi geometrici  
52  3813-18 determina per stampa giornalino scuola primaria Pieris  
53  3935-18 determina per swich e guasto internet  
54  3958-18 determina a contrarre rinnovo registro elettronico  
55  3959-18 determina a contrarre rinnovo segreteria digitale.  
56  4023-18 determina per acquisto cassetti e reintegri primo soccorso  
57  4025-18 determina per acquisto 1 lampada videoproiettore Acer  
58  4026-18 determina per acquisto 2 lampade videoproiettori Epson  
59   363_19 acquisto skipass giornate sulla neve 
60   369_19 noleggio attrezzatura sciistica giornate sulla neve 
61   395_19 servizio di scuola di sci giornate sulla neve 
62   976_19 insegnamento inglese madrelingua secondaria 
63   996_19 iscrizione 24^ rassegna teatro scuola 
64   1004_19 acquisto abbonamento Rivista Pais 
65   1072_19 laboratori,visite guidate, ingresso e soggiorno 
66   1220_19 esami per la certificazione linguistica di inglese 
67   1273_19 servizio noleggio autobus 
68   1340_19 iscrizione corso formazione ISIS Pertini 
69   1378_19 servizio noleggio autobus MODIFICATO 
70   1804_19 pernottamenti e laboratori 
71   1855_19 svolgimento LABORATORI TOOLKIDS ERT 
72   2116_19 restituzione somma anticipata per attività sulla neve 
73   2507_19 acquisto materiale facile consumo 
74   2970_19 acquisto rivista Dirigere la Scuola 
75   2970-1_19 acquisto rivista Amministrare la Scuola 
76   2981_19 acquisto cubetto play set 
77   3184_19 acquisto targhe pubblicitarie per PON FSE 
78   3304_19 servizio utilizzo Teatro Pasolini 
79   3321_19 acquisto materiale pulizie 
80   3909_19 acquisto libretti personali per secondaria 
81   4017_19 gara appalto fornitura libri in comodato 
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