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Determine a contrarre


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11 5658-17determina per acquisto tastiera materiali pulizie    
12 5715-17 determina dirigenziale per bando gara lingue    
13 5951-17 determina dirigenziale per noleggio pullmann    
14 5986-17 determina per acquisto toner    
15  96-18 determina a contrarre Spettacolo teatrale in inglese   
01 3854-17 determina per utilizzo scuolabus com.le    
02 4443-17determina assicurazione    
03 4585-17determina per acquisto cassette porta cellulari    
04 4616-17 determina per palle mediche    
05 4791-17determina per acquisto tastiera Yamaha P45    
06 4960-17 determina dirigenziale per noleggio pullmann 1uscita    
07 5012-17determina dirigenziale per noleggio pullmann 2 USCITE    
08 5319-17 Determina dirigente per premialità docente16-17    
09 5381-17determina per incarico di psico-pedagogista Crescere insieme a What's up 17-18    
10 5533-17 determina a contrarre conferenza sessualità emotiva    
16  99-18 determina a contrarre mediatori culturali cesi   
17  188-18 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CLASSE 2.0   
18  359-18 determina a contrarre progetto sessualità   
19  470-18 determina a contrarre targa   
20  580- 18 determina a contrarre certificazione Trinity   
21  592-18 determina dirigenziale per viaggio di istruzione Torino   
22  613-18 determina dirigenziale per viaggio di istruzioneTrento   
23  948-18 determina a contrarre corso aggiornamento on line ata   
24  992-18 determina affidamento viaggio a Torino   
25  993-18_determina dirigenziale affidamento viaggio di istruzione Trento   
26  1032- 18 determina dirigenziale affidamento classe 2.0   
27  1060-18 determina dirigenziale per scuola di sci   
28  1064-18 determina dirigenziale per noleggio sci   
29  1067-18_determina dirigenziale per promotur   
30  1145-18 determina a contrarre Spettacolo TEATRO INSIEME   
31  1160-18 determina per incarico di esperto progetto a scuola con noi.   
32  1277-18 determina rimborsi genitori   
33  1506-18 determina dirigenziale per noleggio pullmann uscita Turriaco   
34  1728-18 determina per contributo occhiali   
35  2004-18 determina per corso passweb   
36  2094-18 determina a contrarre progetto isonzo   
37  2251-18 determina a contrarre croce rossa   
38  2292-18 determina per amministrare e dirigere la scuola   
39  2414-18 determina a contrarre giornate verdi alloggio e laboratori   
40  2682-18 determina acquisto strumento musicale   
41  2683-18 determina per noleggio schermo e proiettore   
42  2912-18 DETERMINA_DPO   
43  3047-18 determina riparazione macchina lavasciuga   
44  3131-18 determina per acquisto materiale facile consumo scuole   
45  3132-18 determina per acquisto carte geografiche   
46  3271-18 determina per acquisto libri   
47  3308-18 determina per acquisto vocabolari   
48  3325-18 determina per acquisto materiale sportivo   
49  3448-18 determina a contrarre per laffidamento della fornitura di testi scolastici da assegnare in comodato duso agli alunni delle scuola   
50  3587-18 determina per acquisto libretti personali   
51  3677-18 determina per acquisto solidi geometrici   
52  3813-18 determina per stampa giornalino scuola primaria Pieris   
53  3935-18 determina per swich e guasto internet   
54  3958-18 determina a contrarre rinnovo registro elettronico   
55  3959-18 determina a contrarre rinnovo segreteria digitale.   
56  4023-18 determina per acquisto cassetti e reintegri primo soccorso   
57  4025-18 determina per acquisto 1 lampada videoproiettore Acer   
58  4026-18 determina per acquisto 2 lampade videoproiettori Epson   
59   363_19 acquisto skipass giornate sulla neve  
60   369_19 noleggio attrezzatura sciistica giornate sulla neve  
61   395_19 servizio di scuola di sci giornate sulla neve  
62   976_19 insegnamento inglese madrelingua secondaria  
63   996_19 iscrizione 24^ rassegna teatro scuola  
64   1004_19 acquisto abbonamento Rivista Pais  
65   1072_19 laboratori,visite guidate, ingresso e soggiorno  
66   1220_19 esami per la certificazione linguistica di inglese  
67   1273_19 servizio noleggio autobus  
68   1340_19 iscrizione corso formazione ISIS Pertini  
69   1378_19 servizio noleggio autobus MODIFICATO  
70   1804_19 pernottamenti e laboratori  
71   1855_19 svolgimento LABORATORI TOOLKIDS ERT  
72   2116_19 restituzione somma anticipata per attività sulla neve  
73   2507_19 acquisto materiale facile consumo  
74   2970_19 acquisto rivista Dirigere la Scuola  
75   2970-1_19 acquisto rivista Amministrare la Scuola  
76   2981_19 acquisto cubetto play set  
77   3184_19 acquisto targhe pubblicitarie per PON FSE  
78   3304_19 servizio utilizzo Teatro Pasolini  
79   3321_19 acquisto materiale pulizie  
80   3909_19 acquisto libretti personali per secondaria  
81   4017_19 gara appalto fornitura libri in comodato  
82   Determina a contrarre Bando RSPP_02.12.2019  
83    Link determine 2020 
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